Para recursos de pagamento conforme o uso, pague as faturas assim que forem geradas para evitar interrupções de serviço causadas por pagamentos em atraso.
Quando pagar
Pague as faturas prontamente para evitar atrasos. O momento do pagamento depende do tipo de usuário:
Usuários sem controle de crédito: Não há horário fixo para pagamento. O sistema deduz automaticamente o valor do método de pagamento padrão.
Usuários sob controle de crédito: O contrato com a Alibaba Cloud especifica um prazo de pagamento que determina a data de vencimento. Esse prazo baseia-se no ciclo de liquidação (mensal ou trimestral) e no período de pagamento (número específico de dias corridos ou úteis).
Como pagar
O método de pagamento depende do tipo de usuário:
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Usuários sem controle de crédito: Ao vincular um cartão bancário ou conta PayPal como método de pagamento padrão, o sistema inicia automaticamente uma dedução quando as taxas acumuladas de pagamento conforme o uso atingem um determinado limiar. O limiar é de USD 1.000 para cartões bancários e varia de USD 8 a 1.000 para PayPal, dependendo da conta. Além disso, no final de cada mês, o sistema realiza uma única dedução para quaisquer faturas que ainda não tenham atingido o limiar.
NotaO uso do Model Studio é faturado separadamente e possui seu próprio limiar independente de "USD 1.000" que não é combinado com o limiar geral de dedução. Portanto, as cobranças do Model Studio acionam uma dedução separada ao atingirem USD 1.000, independentemente dos gastos com outros produtos. Inversamente, uma dedução acionada pelo uso do Model Studio não afeta o cálculo do limiar para outros produtos.
Usuários sob controle de crédito: Se você recarregar o saldo da conta via transferência bancária, ative o recurso Automatic Write-off para que o sistema liquide as faturas automaticamente. Caso a Automatic Write-off esteja desativada, selecione e pague as faturas manualmente na página Overview of Monthly Bill.
Ao usar o PayPal como método de pagamento padrão, o sistema aciona uma verificação de pré-autorização na primeira vez que você ativa um produto de pagamento conforme o uso.
Baixa automática
Utilize o recurso Automatic Write-off para liquidar faturas automaticamente. Para usuários sob controle de crédito, acesse a seção Billing Account > Account Settings para verificar o status desse recurso.
Com a Billing Account ativada, o sistema paga as faturas automaticamente após a geração, desde que a conta tenha fundos disponíveis suficientes (saldo da conta + limite de crédito - valor congelado > 0). O sistema deduz os fundos para pagamento seguindo esta ordem de prioridade: cartão de valor armazenado → saldo da conta.
Se os fundos disponíveis forem insuficientes, o sistema não paga a fatura automaticamente e o status permanece como Not fully settled. Recarregue a conta na página Automatic Write-off. Após a recarga, o sistema paga automaticamente a fatura pendente.
Pagamento manual
Adote este método quando a Baixa Automática estiver desativada ou quando for necessário pagar a partir de fontes diferentes. Pague faturas individualmente ou quite várias faturas pendentes de uma só vez pela página inicial do console.
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Acesse a página de pagamento: Pague uma única fatura ou realize o pagamento em lote de várias faturas pela página inicial do console.
Pagar uma única fatura: Na página Overview of Monthly Bill, localize uma fatura mensal com status Billing Account e clique em Pay Bill. No painel lateral exibido, clique em Not fully settled.
Pagamento em lote pela página inicial: Na seção Overview da página inicial do console Expenses and Costs, localize Total Unpaid Amount e clique em Pay Bill. No painel Repay, selecione um ou mais meses de faturamento pendentes (é possível ajustar o valor de pagamento para cada linha) e clique em Pay Bill. Isso permite pagar as faturas pendentes de vários meses em uma única operação.
Defina o valor: Especifique o Pay Bills (o padrão é o valor pendente, mas pode ser modificado) e o valor a ser deduzido do saldo da conta.
Selecione um método de pagamento: Selecione o saldo da conta ou um método de pagamento vinculado a ela, como cartão de crédito. O sistema usa como padrão o último método utilizado.
Conclua o pagamento: O pagamento é deduzido pelo método selecionado e o resultado aparece na página.
Visualize o resultado: A atualização do status de baixa da fatura leva cerca de 30 minutos. Atualize a página para verificar o status. Não tente pagar novamente durante esse período.
O pagamento manual desativa temporariamente o recurso de Baixa Automática. O recurso é retomado automaticamente após a conclusão do pagamento.
Se um usuário sob controle de crédito optar por pagar por ciclo de faturamento, clicar em Next e marcar a caixa de seleção Total Repayment Amount, o sistema priorizará o uso do saldo da conta e de qualquer valor de reembolso de crédito para cobrir o ciclo de faturamento correspondente. Por padrão, reembolsos de crédito não podem ser usados para faturas históricas. O valor restante é pago por meio de um método de pagamento externo. Esse processo garante a conformidade do reembolso e a consistência entre notas fiscais e faturas.
Em cenários empresariais com múltiplas contas, onde uma subconta financeira pode gerenciar suas próprias faturas, utilize a Liquidação Unificada e pagamentos por transferência.
Use a Liquidação Unificada para pagar faturas de vários usuários de subcontas financeiras em lote . Utilize o pagamento por transferência quando uma conta principal transferir fundos para uma subconta financeira para pagar faturas.
Liquidação unificada
Uma conta principal pode usar a Liquidação Unificada para pagar faturas históricas não liquidadas de várias subcontas em lote .
Uma tarefa de Liquidação Unificada é uma operação única. Crie uma nova tarefa sempre que precisar fazer um pagamento unificado para um novo ciclo de faturamento ou conta. Siga estas etapas:
Na página Overview of Monthly Bill, clique em Use Account Balance to Offset no canto superior direito para acessar a página.
Clique em Overview of Monthly Bill, selecione as contas e os ciclos de faturamento (até três meses) a serem liquidados e clique em Unified Settlement.
Verifique os detalhes da liquidação na página, como conta, ciclo de faturamento e valor. Também é possível exportar os detalhes como um arquivo CSV para verificação offline. Após confirmar que as informações estão corretas, clique em Create Settlement Task. Se os fundos disponíveis forem suficientes, o sistema conclui a liquidação imediatamente. Caso contrário, o sistema a conclui automaticamente após a recarga da conta, o que leva cerca de 1 a 2 minutos.
Na página Unified Settlement, edite, stop, feche, ou exclua tarefas de liquidação.
A criação de uma tarefa de liquidação desativa o recurso de Baixa Automática para as contas relevantes, e os pagamentos são feitos na ordem especificada na fatura de liquidação. Após o fechamento ou conclusão da tarefa, o recurso é restaurado.
Pagamento por transferência
Este método é adequado para cenários em que uma conta principal transfere fundos para uma subconta financeira para pagar faturas. Siga estas etapas para transferir fundos:
Na página Next, selecione uma fatura não liquidada de uma subconta financeira, clique em Generate and Run Statement e selecione Overview of Monthly Bill na página de pagamento.
Selecione a Pay Bill, insira o Transfer e clique em Transfer-out Account.
Após a conclusão da transferência, se a subconta financeira tiver a Baixa Automática ativada, o sistema paga primeiro as faturas históricas não liquidadas automaticamente. Se você desativar a Baixa Automática, o sistema não pagará nenhuma fatura.
Pagamento automático
Usuários sob controle de crédito que pagam por transferência bancária podem ativar a Amount to Be Replenished na página Transfer. Após o sistema receber a remessa, ele paga automaticamente as faturas mensais na ordem em que foram geradas, até que todas as faturas sejam liquidadas ou o valor remetido seja esgotado.
Pagamento manual
Usuários sem controle de crédito, ou aqueles sob controle de crédito que desativaram o pagamento automático, devem pagar manualmente suas faturas mensais após o recebimento da remessa. Para isso, acesse Automatic Payment for Monthly Bills, selecione a fatura mensal a ser paga na aba Unpaid, confirme o valor e clique em Pay. Na página Account Overview, insira o valor, selecione um método de pagamento e conclua o pagamento.
Visualizar registros de pagamento
Na página Payment Details, na coluna Pay, clique em Overview of Monthly Bill para ver os detalhes de pagamento de uma fatura. Também é possível clicar em Paid Amount, View Details ou Deducted by Cash Coupons no painel de detalhes de pagamento exibido para visualizar os registros detalhados do método de pagamento correspondente.
Os registros de pagamento estão disponíveis apenas para faturas de janeiro de 2023 em diante.
FAQ
Por que minha fatura continua não liquidada após ativar a baixa automática?
Esse problema geralmente ocorre por um dos seguintes motivos:
Fundos disponíveis insuficientes: Se os fundos disponíveis forem menores ou iguais a 0, o sistema não consegue concluir a baixa, mesmo que haja saldo na conta.
A fatura mensal ainda não foi gerada: A Alibaba Cloud gera oficialmente as faturas mensais às 12:00 do segundo dia do mês seguinte.
Regras especiais para usuários sob controle de crédito: Usuários sob controle de crédito podem ter regras de liquidação especiais como parte de seu acordo.
Restrições de cartão de valor armazenado: Um cartão de valor armazenado só pode ser usado dentro do mês em que foi adquirido. Se uma fatura abranger vários meses ou se o cartão não foi especificado no momento do pedido, o sistema não poderá usá-lo para pagamento durante a baixa automática.
Existe uma tarefa de Unified Settlement: Se uma tarefa de Unified Settlement** tiver sido criada para a conta, o sistema desativa temporariamente o recurso de Baixa Automática. Os fundos são usados para pagamento na ordem especificada pela fatura de liquidação.
Se você descartou todas as possibilidades anteriores, acesse Overview of Monthly Bill para verificar o status específico do ciclo de faturamento e os registros de pagamento.
Posso usar reembolsos para faturas passadas?
Por padrão, você não pode usar reembolsos para pagar faturas de ciclos de faturamento anteriores. Eles só podem ser utilizados para faturas do mês do reembolso e meses subsequentes.
No entanto, clientes diretos da Alibaba Cloud que são usuários sob controle de crédito podem ativar o recurso "Write off past bills". Isso permite que a Billing Account seja usada para quitar faturas históricas não liquidadas. Após a ativação desse recurso, o sistema baixa automaticamente as faturas passadas na ordem em que foram geradas.
Por que não consigo selecionar contas para transferência e liquidação?
No Gerenciamento de Custos da Alibaba Cloud, tanto os recursos de transferência quanto de Unified Settlement exigem o estabelecimento de uma relação de gerenciamento financeiro válida entre uma conta principal e uma subconta. Configure isso na seção Deducted Amount by Prepaid Card > Payment Amount.